竹江乡2018年部门预算编报说明

日期:2018-04-18 字号:[]

 

2018年部门预算编报说明

一、部门主要职责:

()认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

()执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

()监督本乡行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

()对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

()维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

()维护各种经济组织的合法权益。

()承办县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况:

竹江乡政府共有预算单位8个。编制人数30人;其中行政编制19人,参公编制0人,全额补助事业单位编制10人,自收自支1人。实有人数30人。其中;在职人数30人,包括行政人员19人,参公人员0人,全额补助事业人员10人。自收自支1人。

三、支出预算情况

1、收入预算情况

我乡2018年支出预算总额为10208001.19元,较上年增长了18.53%。其中财政拨款收入6117613元,纳入预算的非税收入成本性支出2200000元,纳入预算的政府性基金收入488000元,上年结转(结余)1402388.19元。

2、支出预算情况

按支出项目类别划分,本部门2018年预算安排支出合计10208001.19。基本支出8624726.19元,占84.49%,包括工资福利支出2414250.4元、商品和服务支出2398314.79元、对个人和家庭补助支出1286161元,其他资本性支出2526000;项目支出1583275元,占15.51%

按支出功能科目划分,一般公共服务支出5902538.19元,文化体育与传媒支出131794元,社会保障与就业支出200448元,医疗卫生与计划生育支出1011209元,城乡社区支出541605元,农林水支出2417767元,资源勘探信息等支出2640元。

按支出经济分类划分,工资福利支出2414250.4元、商品和服务支出2398314.79元、对个人和家庭补助支出1286161元,其他资本性支出2526000基础设施建设支出1583275元。

3财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算10208001.19元,具体支出情况是:一般公共服务支出5902538.19元,文化体育与传媒支出131794元,社会保障与就业支出200448元,医疗卫生与计划生育支出1011209元,城乡社区支出541605元,农林水支出2417767元,资源勘探信息等支出2640元。

4、政府性基金情况

2018年我乡纳入预算管理政府性基金488000元。

5、政府采购情况

   2018年我政府采购预算共安排200000元。

四、2018年“三公经费预算情况说明

 2018竹江乡政府“三公”经费年初预算安排552000元。其中:一般公共预算支出552000元。

1.公务接待费445000元,比上年减少16000元。主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格公务接待标准。

2.公务用车运行维护费107000,比上年减少10000元。主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了相关支出。

五、 竹江乡2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

 

   竹江乡人民政府

   2018. 4.18