洲湖镇人民政府2017年度部门决算情况说明公示

日期:2018-09-26 来源:洲湖镇财政所 字号:[]

 

第一部分 洲湖镇人民政府概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 洲湖镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本镇工作,对本镇重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

2、监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

4、管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

5、建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

6、加快全镇公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

洲湖镇人民政府共有预算单位11个。编制人数73人,其中:行政编制36人,全额拨款事业编制37人,其中:在职人数51人,包括行政人员20人,全额拨款事业人员31人,退休人员31人。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表(见附件)

 第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2660.59万元,其中年初结转和结余234.14万元,较2016年增加678.77万元,增长34.25%;本年收入合计2426.45万元,较2016年增加606.43万元,增长33.32%,主要原因是:财政追加项目资金增多

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2426.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2660.59万元,其中本年支出合计2123.06万元,较2016年增加375.39万元,增长21.48%,主要原因是:工资普调和正常增资、项目支出增加;年末结转和结余537.53万元,较2016年增加303.39万元,增长129.57%,主要原因是:很多项目未完工还未结清账款导致结余资金较多

本年支出的具体构成为:基本支出1355.28万元,占63.83%;项目支出767.78万元,占36.17%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出决算数为2123.06万元,其中:

(一)一般公共服务支出 828.58万元,

(二)文化体育与传媒支出17.77万元。

(三)社会保险和就业支出19.84万元

(四)医疗卫生与计划生育支出60.85万元

(五)节能环保支出65.96万元

(六)城乡社区支出202.77万元

(七)农林水支出598.87万元

(八)交通运输支出7万元

(九)资源勘探信息等支出21.41万元

(十)住房保障支出300万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.28万元,其中:

(一)工资福利支出419.97万元,较2016年增加30.9万元,增长7.94%,主要原因是:正常增资及补发2016年工资普调、奖金增加

(二)商品和服务支出304.51万元,较2016年减少328.22万元,下降107.78%,主要原因是:办公经费和维修费较去年减少很多

(三)对个人和家庭补助支出630.8万元,较2016年增加246.15万元,增长63.99%,主要原因是:村级转移支付资金较往年增多及对个人的各项补助有些增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.49万元,决算数为36.51万元,完成预算的87.99%,决算数较2016年减少4.98万元,下降12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,主要原因是:没有发生因公出国(境)行为

(二)公务接待费支出年初预算数为27.89万元,决算数为23.22万元,完成预算的83.25%,决算数较2016减少4.67万元,下降16.74%。主要原因是:根据中央八项规定精神严格控制了接待费用,减少了不必要的浪费

(三)公务用车购置及运行维护费支出13.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算数为13.6万元,决算数为13.3万元,完成预算的97.79 %,决算数较2016年减少0.3万元,下降2.2%。主要原因是:严格控制公务用车次数,严把公车日常管理关

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出304.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少328.22万元,下降51.87%,主要原因是:办公经费和维修费开支较去年减少很大一块

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额383.6万元,其中:政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出370.02万元、政府采购服务支出6.7万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。