安福县洲湖镇人民政府018年预算编制说明

日期:2018-04-17 来源:洲湖镇财政所 字号:[]

  一、部门主要职责

  1、宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本镇工作,对本镇重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

  2、监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

  3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

  4、管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

  5、建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

  6、加快全镇公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。

  7、承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、基本情况

  洲湖镇人民政府共有预算单位12个。编制人数75人,其中:行政编制36人,全额拨款事业编制39人,其中:在职人数48人,包括行政人员22人,全额拨款事业人员26人;退休人员31人。

  三、部门预算收支情况

  1、收入预算情况

  2018年支出预算总额1745.56万元,其中:财政拨款收入938.03万元,纳入预算的非税收入成本性支出270万元,上年结转(结余)537.53万元。

  2、支出预算情况

  按支出项目类别划分:基本支出9380336,包括工资福利支出4048196元、商品和服务支出2173728元、对个人和家庭补助支出3008412元,其他资本性支出1500000元;项目支出8075280.17其中基本建设支出8075280.17元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出699.63万元,文化体育与传媒支出13.63万元,社会保障和就业支出27.83万元,医疗卫生与计划生育支出77.47万元,节能环保支出254.82万元,城乡社区事务支出53.35万元,农林水事务支出538.7万元,资源勘探电力信息等事务支出20.13万元,住房保障支出60万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出4048196元、商品和服务支出2173728元、对个人和家庭补助支出3008412元,其他资本性支出1500000其他相关支出8075280.17元。

  3、财政拨款支出情况

  2018年财政拨款支出预算12080336元,具体支出情况是:基本支出9380336元,项目支出2700000元。

  4、政府性基金情况

  无政府性基金

  5、机关运行经费等重要事项的说明

  2018我镇经费财政拨款预算938.03万元,2017预算增加了66.44万元,主要原因:(1)2017年正常增员增资,(2)每个乡镇增加保运转经费30万元。

  6、政府采购情况

     2018年我政府采购预算共安排1190000元。

  四、2018年“三公经费预算情况说明

  2018洲湖镇“三公”经费年初预算安排555000元。

  1公务接待费273000 元,比上年减少5900元。

  2公务用车运行维护费132000,比上年减少4000元。

  3、公务用车购置费15万元。