2018年部门预算编报说明

日期:2018-04-16 字号:[]

洋溪镇人民政府2018年部门预算编制说明


一、部门基本职能及主要工作:
1、贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度;  
2、组织财政收入,加强税收征管,负责非税收入的征收和管理;
3、乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整;
4、预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理;
5、乡镇预算单位的财务管理和核算;
6、完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、基本情况:
本乡镇机构由 1 个行政单位、9个财政拨款事业单位、9个行政村组成,在编人员33人,退休人员14人。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算 1393.94万元,较上年减少1.64%,其中财政拨款收入644.27万元,纳入预算的非税收入成本性支出256万元,上年结转(结余)371.67万元
2、支出预算情况
2018年度支出预算总额为1393.94万元,具体支出为:
1、按支出项目类别划分:基本支出1144.85万元,占支出预算总额的82.13%,包括工资福利支出333.16万元、商品服务支出342.41万元、对个人和家庭的补助支出128.48万元,其他资本性支出340.81万元。 项目支出249.09万元,包括基本建设支出62.09万元,其他资本性支出187万元。
2、按支出功能科目分:一般公共服务支出670.64万元,占支出总额的48.11%;文化体育与传媒支出16.06万元,占支出总额的1.15%;社会保障和就业支出38.6万元,占支出总额的2.77%;医疗卫生与计划生育支出158.77万元,占支出总额的11.39%;城乡社区支出143.59万元,占支出总额的10.3%;农林水支出359.09万元,占支出总额的25.76%;资源勘探电力信息等事务支出7.2万元,占支出总额的0.52%。
4、政府性基金情况
(1)、基金收入:122万元;
(2)、基金支出:按支出项目类别划分:其他资本性支出122万元.
四、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年洋溪镇政府“三公”经费年初预算安排59万元。其中:一般公共预算支出59万元。
1.公务接待费40万元,比上年减少2万元。
2.公务用车运行维护费19万元,与 2017年持平。