洋门乡政府2019年部门预算公示

日期:2019-05-28 字号:[]

    

  第一部分 洋门乡政府概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

  第二部分 洋门乡政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

     二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 洋门乡政府2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

     三、部门支出总表

  四、财政收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、三公表

  八、政府性基金

  九、支出总表(引用)

  十、财拨总表(引用)

  第四部分  名词解释

  第一部分 洋门乡政府概况

  一、部门主要职责

  ()认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

  ()执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

  ()监督本乡行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

  ()对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

  ()维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

  ()维护各种经济组织的合法权益。

  ()承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  洋门乡政府共有预算单位9个。编制人数30人;其中行政编制17人,全额补助事业单位编制12人,自收自支1人。实有人数30人。其中;在职人数30人,包括行政人员17人,全额补助事业人员12人。自收自支1人。

  第二部分 洋门乡政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  我乡2019年收入预算总额为11374110.48元,较上年减少了2.75%,其中财政拨款收入8414242.14元,纳入预算的非税收入成本性支出2760000元,上年结转(结余)59868.34元。

  (二)支出预算情况

  按支出项目类别划分,本部门2019年预算安排支出合计11374110.48元。基本支出1137110.48元,占100%,包括工资福利支出2681046元、商品和服务支出6883064.48元、对个人和家庭补助支出460000元,资本性支出1350000元。

  按支出功能科目划分,一般公共服务支出5984641.48元,文化旅游体育与传媒支出138253元,社会保障与就业支出296343元,医疗卫生与计划生育支出343857元,城乡社区支出61697元,农林水支出4480495元,资源勘探信息等支出68824元。

  按支出经济分类划分,工资福利支出2681046元、商品和服务支出6883064.48元、对个人和家庭补助支出460000元,其他资本性支出90000元,基础设施建设支出460000元,办公专用设备购置800000元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年财政拨款支出预算8414242.14元,具体支出情况是:一般公共服务支出4424773.14元,文化旅游体育与传媒支出138253元,社会保障与就业支出296343元,医疗卫生与计划生育支出203857元,城乡社区支出61697元,农林水支出3220495元,资源勘探信息等支出68824元。

  (四)政府性基金情况

  本部门2019年未安排政府性基金预算拨款支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门2019年预算安排公用经费6883064.48元,其中办公费450000元,差旅费160000元,印刷费140000元,电费70000元,工会经费150000元,其他商品和服务支出4735744.48元。

  (六)政府采购情况

  本部门2019年安排政府采购930000元,其中政府采购货物预算安排740000元、占79.56%,政府采购服务预算安排190000元,占20.44%

  (七)国有资产占有使用情况

  截止20181231日,国有资产总额为5367689.73元,其中房屋面积5374平方米,原值3467730元;机动车4辆,原值577800元,其他办公设备原值1322159.73元。

  (八)预算绩效目标设置情况

  本部门2019年未编制设置预算绩效目标。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  本部门2019年“三公”经费年初预算安排669500元。其中:一般公共预算支出669500元。

  1.公务接待费499500元,与上年减少。主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格控制公务接待标准。

  2.公务用车运行维护费170000元,与上年增加。主要原因是:车辆年限较久,维修次数增多,油价上调等原因。我乡在今后会严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,严格控制相关支出。

  第三部分 洋门乡政府2019年部门预算表

  十张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。