浒坑镇2018年预算公开

日期:2018-04-17 字号:[]

2018年部门预算编报说明

一、部门主要职责:

(一)认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

(二)执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

(三)监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

(四)对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

(五)维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(六)维护各种经济组织的合法权益。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况:

浒坑镇人民政府共有预算单位11个。编制人数35人;其中行政编制21人,参公编制0人,全额补助事业单位编制14人。实有人数32人。其中;在职人数22人,包括行政人员14人,参公人数0人,全额补助事业人员8人。离休人员0人,退休人员10人 ;其中:行政退休人员4人,全额补助事业退休人员6人。

三、支出预算情况

1、收入预算情况

2018年收入预算总额为7220494.25元,较上年减少了6.7%。其中财政拨款收入4027946元,纳入预算的非税收入成本性支出1140000元,纳入预算的政府性基金收入1586000元,上年结转(结余)466548.25元。

2、支出预算情况

按支出项目类别划分:基本支出5634494.25,包括工资福利支出2059086元、商品和服务支出1922367.25元、对个人和家庭补助支出1153041元,其他资本性支出500000元;项目支出1586000基本建设支出1586000元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4079383.25元,文化体育与传媒支出73061元,社会保险与就业237328元,医疗卫生228351元,城乡社区事务2125075元,农林水事务405000元,资源勘探电力信息等事务72296元

按支出经济分类划分:工资福利支出2059086元、商品和服务支出1922367.25元、对个人和家庭补助支出1153041元,其他资本性支出500000其他相关支出1586000元。

3财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算6753946元,具体支出情况是:基本支出5167946元,项目支出1586000

4、政府性基金情况

2018年政府性基金1586000元。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2018经费财政拨款预算6753946万元,2017预算增加了319691元,主要原因(1)村级管理费增加(2)社区居委会经费增加(3)政府基金预算增加

6、政府采购情况

   2018年我政府采购预算共安排500000元。

四、2018年“三公经费预算情况说明

 2018浒坑镇“三公”经费年初预算安排340000元。其中:一般公共预算支      340000元。

1. 公务接待费260000元,2017年持平。

2.公务用车运行维护费80000,与 2017年持平。

 

五、 浒坑镇2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

 

浒坑镇人民政府

2018 4月16日