甘洛乡2018年部门预算编报说明

日期:2018-04-19 字号:[]

  2018年部门预算编报说明

  一、部门主要职责:

    (一)认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

    (二)执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

    (三)监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

    (四)对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

    (五)维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

    (六)维护各种经济组织的合法权益。

     (七)承办县委、县政府交办的其他工作。

     二、基本情况:

    甘洛乡政府共有预算单位10个。编制人数31人;其中行政编制17人,全额补助事业单位编制12人,自收自支2人。实有人数31人。其中;在职人数31   人,包括行政人员17人,全额补助事业人员12人。自收自支2人。

     三、支出预算情况

  1、收入预算情况

  我乡2018年支出预算总额为10318329.08元。其中财政拨款收入5283727元,纳入预算的非税收入成本性支出420000元,上年结转(结余3028602.08元。

   2、支出预算情况

   按支出项目类别划分,本部门2018年预算安排支出合10318329.08。基本支出6934786.08元,占67.2%,包括工资福利支出2252955元、商品和服务支出1645971.08元、对个人和家庭补助支出135860元,其他资本性支出2900000;项目支出3383543元,占32.8%

   按支出功能科目划分,一般公共服务支出6037989.08元,文化体育与传媒支出147481元,社会保障与就业支出278043元,医疗卫生与计划生育支出213320元,城乡社区支出1967475元,农林水支出1544634元,资源勘探信息等支出129387元。

   按支出经济分类划分,工资福利支出2252955元、商品和服务支出1645971.08元、对个人和家庭补助支出135860元,其他资本性支出2900000基本设施建设支出320000元。

  3财政拨款支出情况

   2018年财政拨款支出预算10318329.08元,具体支出情况是:一般公共服务支出6037989.08元,文化体育与传媒支出147481元,社会保障与就业支出278043元,医疗卫生与计划生育支出213320元,城乡社区支出1967475元,农林水支出1455634元,资源勘探信息等支出129387元。

  4、政府性基金情况

    纳入预算管理政府性基金1586000

  5、政府采购情况

       2018年我政府采购预算共安排2650000元。

  四、2018年“三公经费预算情况说明

   2018甘洛乡政府“三公”经费年初预算安排341000元。

   1.公务接待费270000元,比上年减少28200元。主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格公务接待标准。

   2.公务用车运行维护费71000,比上年减少8000元。主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了相关支出。

   

  五、 甘洛乡2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

   

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                                                                                                                                2018. 4.17