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路灯所2017年度部门决算

日期:2018-09-17 字号:[]

    

  第一部分 路灯所概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资产占用情况表

     第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

     情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

     八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 路灯所概况

  一、 部门主要职能

  路灯所隶属城管局,负责全县路灯工作,主要职责是:负责全县街道路灯的规划、安装、维修和拆迁、巡查管理工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

  本部门2017年年末编制人数 7人,事业编制7 人;年末实有人数 7 人,其中在职人员 7人。

  第二部分 2017年度部门决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计 729.8万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加577.4万元,增长378%;本年收入合计 0 万元,较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:路灯安装改造工程增加、路灯电费纳入我所支付管理及人员工资标准提高。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入729.8万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计 729.8万元,其中本年支出合计 729.8万元,较2016年增加577.4万元,增长378%,主要原因是:路灯安装改造工程增加及路灯电费纳入我所支付管理;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

  本年支出的具体构成为:基本支出415.2万元,占57%;项目支出 314.6万元,占43%;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为729.8万元,决算数为729.8万元,完成年初预算的100%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 729.8万元,决算数为729.8万元,完成年初预算的 100%

  (二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出729.8万元,其中:

  (一)工资福利支出 90万元,较2016年增加23.6万元,增长35 %,主要原因是:人员工资福利标准提高。

  (二)商品和服务支出 320.8万元,较2016年增加239.6万元,增长295%,主要原因是:路灯电费纳入我所管理及路灯维修范围扩大。

  (三)对个人和家庭补助支出 4.4万元,较2016年增加0.4万元,增长8%,主要原因是:人员福利标准提高。

  (四)政府性基金支出314.6万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2016年无路灯安装改造工程增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元,决算数为1.86万元,完成预算的53 %,决算数较2016年增加 0.1万元,增长6%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

  (二)公务接待费支出年初预算数为1.5万元,决算数为 0.48万元,完成预算的32%,决算数较2016年增加0.46万元,增长230%。主要原因是:上年由部分招待费未结清,累计到下年支付。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为1.37万元,完成预算的68 %,决算数较2016年减少0.37万元,增下降 21%。主要原因是:遵守规定,减少车辆支出。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出320.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加239.6万元,增长295%,主要原因是:路灯电费纳入我所管理及路灯维修范围扩大。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额307.9万元,其中:政府采购货物支出 236.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.5万元。授予中小企业合同金额 5.8万元,占政府采购支出总额的 2 %,其中:授予小微企业合同金额39万元,占政府采购支出总额的13 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。暂无此项

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。暂无此项

  第四部分 名词解释

  部门决算名词解释:

  1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。